aider moi svp

[batbouta]

bjr svp aider moi :
1- nous avons declarer un tell CA dans des declaration mensuelle en 2009 mais leurs reglement se fait en 2010.ma question c comment faire pour cet CA dans la declaration de l'IS de 2009.
2- nous avons des clients qui retranche un telle somme de la TTc des factures sous formes des retenues a la sources pour eux.pour nous comment declarer ces sommes dans la declaration de l'IS.svp aider moi je suis debutante dans ce domaine.merci d'avance 

[hich69]

1- c déclaré donc c comptabilisé peut importe le règlement. le solde client sera débiteur fin 2009 et au moment de règlement en 2010 on passe banque ou caisse contre clients. pour la déclaration IS elle se fait normalement je vois pas où le problème.
2- les retenues à la source c pas pour eux mais pour votre société. contre un certificat de retenue à la source, tu peux retrancher cette somme de l'impôt dû.